目录


第一部分:自治区人才服务中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 自治区人才服务中心2021年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

第三部分: 自治区人才服务中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、部门财政拨款收支情况说明

五、部门财政拨款支出预算情况

六、部门一般公共预算基本支出说明

七、部门一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算情况说明

九、其他情况说明

第四部分:名词解释




第一部分:自治区人才服务中心概况

一、基本情况

自治区人才服务中心是自治区人力资源和社会保障厅下属财政全额拨款事业单位,主要职责为:

承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务;开展高校毕业生就业创业服务;为引进高层次紧缺人才提供公共服务;承担全区人才公共信息服务;负责人才市场的日常管理工作;负责组织实施各类人力资源和社会保障业务培训及培训管理事务性工作;承担专业技术人员继续教育培训、技能人员职业技能培训及各类就业创业培训工作;承担全区人力资源和社会保障培训网络平台建设和运行维护工作;承担社会化、市场化培训与会议服务工作。

二、人员构成情况

预算编制时以2020年8月编制数据为依据, 自治区人才服务中心核定全额拨款事业编制19人,实有人数15人,编制外聘用人员65人,退休干部7人。 

第二部分:自治区人才服务中心2021年部门预算报表


表一:

 

 

 


收 支 预 算 总 表


 

 

 

单位:万元


收            入

支                  出


项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

2,174.03

 一、一般公共服务支出

 


    (一)经费拨款

2,174.03

 二、外交支出

 


    1.自治区本级

2,174.03

 三、国防支出

 


    2.中央补助

 

 四、公共安全支出

 


    3.一般债券收入

 

 五、教育支出

 


    (二)纳入一般公共预算管理的非税收入

 

 六、科学技术支出

 


二、政府性基金预算拨款

 

 七、文化体育与传媒支出

 


    (一)自治区本级

 

 八、社会保障和就业支出

3,433.92


    (二)中央补助

 

 九、卫生健康支出

4.95


    (三)专项债券收入

 

 十、节能环保支出

 


三、国有资本经营预算拨款

 

 十一、城乡社区支出

 


    (一)自治区本级

 

 十二、农林水支出

 


    (二)中央补助

 

 十三、交通运输支出

 


四、财政专户管理资金收入

 

 十四、资源勘探工业信息等支出

 


五、事业收入

 

 十五、商业服务业等支出

 


六、事业单位经营收入

1,092.00

 十六、金融支出

 


七、上级补助收入

 

 十七、援助其他地区支出

 


八、附属单位上缴收入

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 


九、其他收入

172.87

 十九、住房保障支出

8.03


 

 

 二十、粮油物资储备支出

 


 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 


 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 


 

 

 二十三、其他支出

 


 

 

 二十四、债务还本支出

 


 

 

 二十五、债务付息支出

 


 

 

 二十六、债务发行费用支出

 


本  年  收  入  合  计

3,438.90

本  年  支  出  合  计

3,446.90


上年结转结余

8.00

 结转下年支出

 


收      入      总      计

3,446.90

支   出   总   计

3,446.90




表二:

收 入 预 算 总 表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

  401004

广西壮族自治区人才服务中心

3,446.90

3,438.90

2,174.03

 

 

 

 

1,092.00

 

 

172.87

8.00

 

 

 

 

8.00

 

 

表三:

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

  401004

   广西壮族自治区人才服务中心

3,446.90

152.70

3,294.20

 

208

01

50

    

   事业运行(人力资源和社会保障管理事务)

1,080.24

116.04

964.20

 

208

01

99

    

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,330.00

 

2,330.00

 

208

05

02

    

    事业单位离退休

7.62

7.62

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.71

10.71

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.35

5.35

 

 

210

11

02

    

    事业单位医疗

4.95

4.95

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

8.03

8.03

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

2,174.03

一、本年支出

2,174.03

(一)一般公共预算拨款

2,174.03

 (一)一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

2,174.03

 (二)外交支出

 

    (1)自治区本级

2,174.03

 (三)国防支出

 

    (2)中央补助

 

 (四)公共安全支出

 

    (3)一般债券收入

 

 (五)教育支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

 

 (六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (七)文化体育与传媒支出

 

    1.自治区本级

 

 (八)社会保障和就业支出

2,161.05

    2.中央补助

 

 (九)卫生健康支出

4.95

    3.专项债券收入

 

 (十)节能环保支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十一)城乡社区支出

 

    1.自治区本级

 

 (十二)农林水支出

 

    2.中央补助

 

 (十三)交通运输支出

 

二、上年结转结余

 

 (十四)资源勘探工业信息等支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

 (十五)商业服务业等支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十六)金融支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 (十九)住房保障支出

8.03

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 (二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 (二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 (二十三)其他支出

 

 

 

 (二十四)债务还本支出

 

 

 

 (二十五)债务付息支出

 

 

 

 (二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 二、结转下年支出

 

收      入      总      计

2,174.03

支   出   总   计

2,174.03

 

 

表五: 

一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

2,174.03

131.83

110.31

21.52

2,042.20

 

 

 

 

401

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2,174.03

131.83

110.31

21.52

2,042.20

 

 

 

 

  401004

  广西壮族自治区人才服务中心

2,174.03

131.83

110.31

21.52

2,042.20

 

208

01

50

    

    事业运行(人力资源和社会保障管理事务)

647.02

106.82

86.17

20.65

540.20

 

208

01

99

    

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,502.00

 

 

 

1,502.00

 

208

05

02

    

    事业单位离退休

1.32

1.32

0.45

0.87

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.71

10.71

10.71

 

 

 

210

11

02

    

    事业单位医疗

4.95

4.95

4.95

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出预算表

单位:万

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

131.83

110.31

21.52

301

 

工资福利支出

106.51

106.51

 

  

30101

  基本工资

66.11

66.11

 

  

30102

  津贴补贴

0.82

0.82

 

  

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.71

10.71

 

  

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.95

4.95

 

  

30112

  其他社会保障缴费

0.33

0.33

 

  

30112

  其他社会保障缴费

0.13

0.13

 

  

30113

  住房公积金

8.03

8.03

 

  

30199

  其他工资福利支出

15.43

15.43

 

302

 

商品和服务支出

21.52

 

21.52

  

30201

  办公费

5.07

 

5.07

  

30202

  印刷费

0.50

 

0.50

  

30205

  水费

0.20

 

0.20

  

30206

  电费

1.00

 

1.00

  

30207

  邮电费

1.50

 

1.50

  

30211

  差旅费

5.00

 

5.00

  

30213

  维修(护)费

0.50

 

0.50

  

30215

  会议费

1.60

 

1.60

  

30216

  培训费

0.55

 

0.55

  

30217

  公务接待费

0.21

 

0.21

  

30226

  劳务费

0.30

 

0.30

  

30228

  工会经费

1.34

 

1.34

  

30229

  福利费

1.40

 

1.40

  

30239

  其他交通费用

1.48

 

1.48

  

30299

  其他商品和服务支出

0.87

 

0.87

303

 

对个人和家庭的补助

3.80

3.80

 

  

30302

  退休费

0.45

0.45

 

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.35

3.35

 

 


表七

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

自治区本级资金安排

中央补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

21.36

1.21

 

1.21

 

 

 

1.60

18.55

18.55

 

401

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

21.36

1.21

 

1.21

 

 

 

1.60

18.55

18.55

 

  401004

  广西壮族自治区人才服务中心

21.36

1.21

 

1.21

 

 

 

1.60

18.55

18.55

 



表八:

政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4


 

 

 

 

 



第三部分:自治区人才服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年自治区人才服务中心部门预算收入3446.9万元,同比增加193.67万元,增长5.95%。主要是减少一般公共预算拨款收入144.85万元,增加经营收入、其他收入338.52万元等综合导致。2021年支出总预算3446.9万元,同比增加193.67万元,增长5.95%,主要是经营支出等增加导致。

二、2021年部门收入预算情况说明

2021年自治区人才服务中心部门预算收入3446.9万元,同比增加193.67万元,增长5.95%。其中一般公共预算拨款2174.03万元,同比减少144.85万元,减少6.25%,主要是三支一扶大学生考试经费、高校毕业生大型招聘活动经费不直接列入本单位预算导致;事业单位经营收入1092万元,同比增加562万元,增长106.04%,主要是单位业务发展需要扩大经营活动规模导致;其他收入172.87万元,同比减少160.42万元,减少48.13%,主要是减少投资收益导致上年结转结余收入8万元,主要是单位清理以前年度结转结余导致。

三、2021年部门支出预算情况说明

2021年支出总预算3446.9万元,其中:基本支出152.7万元,占支出总预算4.43%,同比增加16.88万元,增长12.43%,主要是增人增资导致;项目支出3294.2万元,占支出总预算95.57%,同比增加176.79万元,增长5.67%,主要是单位业务发展需要扩大经营活动规模增加经营成本导致。

按支出功能分类划分,共分为3类,其中:

208类“社会保障和就业支出”科目支出预算3433.92万元,占支出总预算的99.62%; 210类“卫生健康支出”科目支出预算4.95万元,占支出总预算的0.15%;221类“住房保障支出”科目支出预算8.03万元,占支出总预算的0.23%。

四、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年自治区人才服务中心部门财政拨款预算收入2174.03万元,同比减少144.85万元,减少6.25%,主要是减少一般公共预算拨款收入144.85万元导致。

2021年度财政拨款支出2174.03万元,其中:基本支出131.83万元,增加14.3万元,同比增长12.17%,主要是增人增资导致;项目支出2042.2万元,同比减少159.15万元,减少7.23%,主要是三支一扶大学生考试经费、高校毕业生大型招聘活动经费不直接列入本单位预算导致。

五、2021年部门一般公共预算支出情况说明

208类“社会保障和就业支出”科目2161.05万元,同比减少147.01万元,减少6.37%;其中2080150项“事业运行(人力资源和社会保障管理事务)”科目647.02万元,同比增加10.67万元,增长1.68%;2080199项“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1502万元,同比减少159.3万元,减少9.59%,主要是减少三支一扶大学生考试经费、高校毕业生大型招聘活动经费支出导致2080502项“事业单位离退休”科目1.32万元,同比增加0. 02万元,增长1.54%;2080505项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目10.71万元,同比增加1.6万元,增长17.56%,主要是增人导致。

210类“卫生健康支出”科目4.95万元,同比增加0.96万元,增长24.06%,其中2101102项“事业单位医疗”科目4.95万元,同比增加0.96万元,增长24.06%,主要是增人导致。

221类“住房保障支出”科目8.03万元,同比增加1.2万元,增长17.57%,其中2210201项“住房公积金”科目8.03万元,同比增加1.2万元,增长17.57%,主要是增人导致。

六、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.83万元,比2020年预算117.53万元增加14.3万元,增长12.17%,其中:人员经费110.31万元,同比增加14.11万元,增长14.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。增加的主要原因是增人导致;公用经费21.52万元,同比增加0.19万元,增长0.89%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年安排的“三公”经费支出预算1.21万元,其中:公务接待费支出预算1.21万元,因公出国(境)经费支出预算和公务用车购置及运行维护费支出预算,“三公经费”预算数与2020年年初预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算收入和支出。

九、其他事项情况说明

(一) 政府采购预算情况说明。

2021年政府采购预算1288.15万元,其中货物类采购支出6.85万元、服务类采购支出1281.3万元。

1、货物类采购6.85万元,主要用于购置台式电脑、打印机、扫描仪等。

2、服务类采购1281.3万元。主要采购广西.中关村创业创新人才基地、自治区级众创空间项目、广西高层次人才服务平台等项目运营服务以及物业管理服务、印刷服务、互联网接入服务等。

(二)国有资产占用情况说明。

单位资产主要由以下部分构成:流动资产主要为银行存款和其他应收款;固定资产主要是办公楼、办公设备等;无形资产净值主要为系统软件等。预算编制时点内,办公楼出租面积2092㎡。

(三)项目预算绩效目标情况

2021年共有7个项目需要进行绩效评价,总金额2577万元,占年初预算数的74.76%,其中涉及一般公共预算拨款项目4个,金额1333万元,占年初预算数的38.67%;涉及事业单位经营项目3个,金额1244万元,占年初预算数的36.09%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。